采購合同評審的關鍵是通過專業(yè)部門和專業(yè)人員的評審，準確描述采購的材料和設備的質量要求和驗收標準，全面審查供應商的資質和信用狀況，確保采購高質量、低價的材料。

采購合同簽訂后，供需雙方應簽字蓋章。公司內部需由合同經理、合同管理員、印章管理員共同確認，并辦理簽字交接手續(xù)，妥善保管合同備查。

付款人經辦人確認貨物到達并驗收合格后，由供應商出具發(fā)票。付款時，由采購部門負責人、驗收、儲存、財務部門等部門負責人相應確認或批準。

操作日報是記錄當天生產現(xiàn)場的運行情況，真實反映當天生產過程中的材料、倉儲、技術、質量、設備運行、建議和聯(lián)系。

在傳統(tǒng)的手工操作下，各種詳細的表格都是手工填寫的，浪費了大量的紙張，難以保存，容易丟失和損壞。協(xié)調使用后，倉庫人員直接填寫表格，然后通過倉庫、銷售、生產主管審批流程；財務人員審批；財務主管審批；財務總監(jiān)審批；行政主管審批；高級管理人員可以輕松獲取生產日報，掌握生產數(shù)據。